第一部分 2015 年高新（江海）区教育局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江海区教育局内设有六个职能股（室）：办公室、组织人事股、计划财务基建股、基础教育股（挂职业与成人教育办公室、江门市江海区招生考试办公室牌子）、政体股、督导室（挂江海区教育督导室牌子）。江海区教学研究室为下属事业单位。
主要职能：
（一）贯彻执行国家教育方针、政策和法规，加强对学校的指导和监督检查；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。
（二）编制全区基础教育事业发展规划，具体制定区教育事业发展规划，并组织实施。
（三）指导、协调区各部门的有关教育工作。负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教育大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制改革。
（四）指导分管范围的中、小学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备和电化教育工作。
（五）组织和指导中、小学开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。
（六）规范和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强教师队伍建设。
（七）负责区直学校的基础投资、事业预算分配和决策的审核。
（八）协调有关部门搞好全区的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。
（九）完成区委、区政府和市教育局、省教育厅交办的其他事项。
纳入部门预算编制有下属1个事业单位。
（二）人员构成情况
江海区教育局（含江海区教学研究室）编制有19人，实有人数27人。（含在职在编人员19人、离退休5人、编外3人）。
（三）预算年度的主要工作任务
1、实施素质教育，全面提升教育教学质量
①不断加强德育工作；
②进一步规范学校办学行为；
③继续完善教学质量管理的监控评价体系；
2、不断优化教育资源，营造良好的育人环境
①积极改善办学条件；
②加快教育信息化建设；
③加强师资队伍建设；
④抓好校园安全工作；
⑤加强学校卫生监管；
⑥积极推进教育公平；
⑦实施诚信工程；
⑧推进民办学校民主化管理进程；
⑨努力提升党建工作水平；
⑩加强机关作风建设
二、收入预算说明
2015 年部门收入预算4975.46万元，其中：公共财政预算收入4975.46万元，占100%；
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015 年部门支出预算4975.46万元，其中本年支出4975.46万元，占100%，包括：教育（类）支出4542万元，占91.29%；社会保障和就业（类）支出40万元，占×0.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.48万元，占0.21%；住房保障（类）支出22.48万元，占0.45%；其他支出（类）支出360.5万元，占7.25%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015 年公共财政预算安排的支出共4975.46万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）345.96万元。
项目支出预算4629.5万元，主要支出项目有：高中困难资助3万元，2015年城乡免费义务教育公用经费补助651万元，2015年义务教育阶段农村家庭经济困难学生生活费补助资金2万元，2015年农村中小学校舍维修改造中央补助资金21万元，2015年进城务工农民工随迁子女中央奖励资金432万元，城市教育费附加2338万元，地方教育费附加1091万元，教育管理专项25万元，教师节活动及教师慰问金66.5万元。
四、“三公”经费预算说明
2015 年高新（江海）区教育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计17.9万元。
（一）因公出国（境）经费支出6万元，主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、考察、培训费等支出，预算数比上年同期增加的原因是14年、15年计划支出。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出6.3万元，主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比上年同期减少的原因是严格执行厉行节约。
（四）公务接待费支出5.6万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比上年同期减少的原因是严格执行厉行节约，反对浪费各项制度规定。
