2015年江门市江海区国土规划和环境保护局部门决算

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第一部分   江门市江海区国土规划和环境保护局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   江门市江海区国土规划和环境保护局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   江门市江海区国土规划和环境保护局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   江门市江海区国土规划和环境保护局概况

（一）部门主要职能

江海区国土规划环保局是主管全区国土资源、城乡规划和环境保护工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、地质环境、地质灾害防治、测绘管理、城乡规划、环境保护的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准；负责权限范围内的城乡规划管理，组织编制环境功能区划，拟订本区域内环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责保护与合理利用土地、矿产资源、耕地保护、组织开展节约集约利用土地、地籍管理、地质环境保护和地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理、规范国土资源管理秩序；负责本区域职责范围内建设工程的规划批后管理、建设工程竣工前的规划条件核实、村镇规划管理指导和监督村镇规划的编制与实施、城乡规划监察、对违反城乡规划的建设行为依法定性；按照管理权限负责本区域环境问题的统筹协调和监督管理、落实本区域内污染减排目标责任、从源头上预防、控制环境污染和环境破坏、环境污染防治的监督管理、环境监察行政执法、排污费征管、环境监测、统计、自然生态环境保护和农村环境保护工作。内设8个科室：办公室、综合执法监察科、土地规保与利用科、地籍与测绘管理科、建设工程管理科、市政工程与规划编制管理科、污染物排放总量控制科、环境影响评价管理科，下设派出机构2个：外海国土资源管理所、礼乐国土资源管理所。

我局属下有2个事业单位：江海区土地登记与规划信息中心和江海区环境监测站。

江海区土地登记与规划信息中心为江海区国土规划和环境保护局属下公益二类事业单位。主要职责是：负责土地权属登记、审核、发证工作；协助局机关承担土地档案、地质资料的汇交工作；负责全区地理空间数据的开发与应用；承担资质范围内的地籍测绘、工程测量等相关测绘业务；编制和组织实施矿产资源保护和合理开发利用规划等相关工作。根据上述职责，江海区土地登记与规划信息中心设6个内设机构：（一）办公室。（二）土地登记股。（三）档案管理股。（四）技术中心股。（五）测量室。（六）规划编制股。

江门市江海区环境监测站为区国土规划环保局属下的公益一类事业单位。主要职责是:承担本区域内大气、水体、噪声等环境要素质量状况的监视性监测；分析、收集、储存和整理环境监测数据资料，组织编写环境质量报告书，编制环境监测月报、季报及监测年鉴；负责管理权限内排污单位排污状况的监督性监测；承担建设项目环境影响评价中的环境现状监测与评价，负责管理权限内建设项目竣工验收及治理设施运行效果的监测；负责参与本区域内发生的污染事故、生态破坏等突发事件的应急监测；承办局交办的其它工作任务。

（二）部门决算单位构成

纳入部门决算编制有3个行政（事业）单位，包括：行政单位1个：江海区国土规划环保局本级；事业单位2个：江海区土地登记与规划信息中心和江海区环境监测站。

 

第二部分  江门市江海区国土规划和环境保护局2015年部门决算表(见附件)

第三部分  江门市江海区国土规划和环境保护局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2015年收入决算1520.59万元，其中：财政拨款收入1520.09万元，其他收入0.5万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1520.09万元，比2014年决算数增加683.91万元，增长81.79%。主要原因是：（1）节能环保支出较上年增加344.51万元（本年为404.51万元，上年为60万元），增加574.18%；（2）农林水支出比2014年决算数增加56.34万元（本年为173.46万元，上年为117.12万元），增长48.1%；（3）国土海洋气象等支出较上年增加282.52万元（本年为786.7万元，上年为504.18万元），增加56.04%。

2.其他收入0.5万元，比2014年决算数减少18.77万元，降低97.4%。主要原因是2014年的信息化建设经费支出的19万元是在区安排的2014年城市基础设施配套费中支出，没有纳入我局部门预算，我局把信息化建设经费列入“其他收入”科目；从2015起，信息化建设经费支出纳入部门预算，我局把信息化建设经费列入“财政拨款收入”科目。

（二）年度支出总体情况

2015年度总支出1588.81万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出2.47万元，主要用于区政府分管领导兼任部门一把手的综合经费支出。比2014年决算数减少5.97万元，减少70.73%。。

2.医疗卫生与计划生育支出18.53万元，主要用于医疗保险缴费及计划生育奖励支出。比2014年决算数增加4.96万元，增长37.38%，主要原因是人员增加及缴费额增加。

3.节能环保支出434.23万元，主要用于防治环境污染的支出。比2014年决算数增加410.17万元，增长1704.78%，主要原因是增加了2015年中央财政大气污染防治专项资金200万元，2015年度江门市级环境保护专项资金95万元，2015年规模化禽蓄养殖业“以奖促减”奖励资金5.3万元，2014年省环境保护专项资金20万元，2015年营运“黄标车”提前淘汰奖励补贴100万元。

4.城乡社区支出74.84万元，主要用于规划部门业务费支出、规划合同工工资支出和南岸印迹发展策划支出。比2014年决算数减少29.5万元，降低28.27%。主要原因是2015年度购买服务人员经费支出206.5万元不在该科目列支，增加了南岸印迹发展策划支出22万元和规划业务经费50万元。

5.农林水支出162万元，主要用于上缴2014年度潭江水资源保护专项资金162万元。比2014年决算数增加57.42万元，增长54.9%。

6.国土海洋气象等支出862.56万元，主要用于本局人员支出、公用办公支出、国土资源规划支出、国土资源调查支出等。比2014年决算数增加365.66万元，增长73.59%，主要原因：一是增加2015年度购买服务人员经费支出206.5万元，二是增加国土局2014年、2015年收费返还业务经费147万元等。

7.住房保障支出32.4万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。比2014年增加10.34万元，增长51.5%，主要原因是人员增加。

8.其他支出1.77万元。主要是银行手续费支出。比2014年减少支出1.22万元，下降40.8%，主要原因是通过银行基本户结算的支出减少。

 

二、2015年收入决算情况说明

2015年收入决算1520.59万元，其中：财政拨款收入1520.09万元，其他收入0.5万元。

（一）财政拨款收入1520.09万元，占本年收入合计的99.97%。其中：

一般公共服务支出10万元，占财政拨款收入的0.66%。主要为区政府分管领导兼任部门一把手的综合经费。

医疗卫生与计划生育支出18.53万元，占财政拨款收入的1.22%。主要是医疗保险缴费支出18.53万元。

节能环保支出404.51万元，占财政拨款收入的26.61%，包括其他环境保护管理事务支出104.21万元，大气污染防治支出200万元，排污费安排支出95万元，农村环境保护支出5.3万元。

城乡社区支出94.49万元，占财政拨款收入的6.22%。包括城乡社区规划与管理支出79.3万元，其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出15.19万元。

农林水支出173.46万元，占财政拨款收入的11.41%。主要用于上缴2014年度潭江水资源保护专项资金。

国土海洋气象等支出787.2万元，占财政拨款收入的51.79%。包括行政运行331.26万元，土地资源利用与保护20万元，其他国土资源事务435.44万元。

住房保障支出32.4万元，占财政拨款收入的2.13%。主要用于住房公积金及住房补贴支出。

（二）其他收入0.5万元，占本年收入的0.03%。

全部为国土海洋气象等支出0.5万元，主要是银行利息收入。

 

三、2015年度支出决算情况说明

江海区国土资源规划和环境保护局2015年度支出合计1588.81万元，具体如下：

（一）基本支出380.11万元，占本年支出合计的23.92%。其中：医疗卫生与计划生育支出18.53万元，主要用于医疗保险缴费支出；国土海洋气象等支出329.18万元，主要用于本局人员支出、公用办公支出；住房保障支出32.4万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。

(二)项目支出1208.69万元，占本年支出合计的76.08%。其中：一般公共服务支出2.47万元，主要用于区政府分管领导兼任部门一把手的综合经费支出；节能环保支出434.23万元，主要包括其他环境保护管理事务支出133.93万元，大气污染防治支出200万元，排污费安排支出95万元，农村环境保护支出5.3万元；城乡社区支出74.84万元，主要用于城乡社区规划与管理支出59.65万元，其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出15.19万元；农林水支出162万元，主要用于上缴2014年度潭江水资源保护专项资金；国土海洋气象等支出533.38万元，主要用于一般行政管理事务、土地资源利用与保护、矿产资源专项收入安排的支出、其他国土资源事务支出等；其他支出1.77万元，主要用于银行手续费支出等。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江海区国土资源规划和环境保护局2015年度财政拨款收入合计1520.09元。其中：一般公共预算财政拨款1504.9万元，比2014年决算数增加683.91万元，增长81.79%。主要原因是：（1）节能环保支出较上年增加344.51万元（本年为404.51万元，上年为60万元），增加574.18%；（2）农林水支出比2014年决算数增加56.34万元（本年为173.46万元，上年为117.12万元），增长48.1%；（3）国土海洋气象等支出较上年增加282.52万元（本年为786.7万元，上年为504.18万元），增加56.04%。

政府性基金预算财政拨款15.19万元，比2014年决算数增加15.19万元，主要原因是其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出15.19万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江海区国土资源规划和环境保护局2015年财政拨款支出合计1588.61万元。其中，一般公共预算财政拨款支出1573.42万元，比2014年决算数增加815.78万元，主要原因:1.节能环保支出增加410.17万元，主要是其他环境管理事务支出增加109.87万元，大气污染防治支出增加200万元，排污费安排支出增加95万元，农村环境保护支出增加5.3万元；2.农林水支出增加57.5万元；3.国土海洋气象等支出增加384.46万元。

政府性基金财政拨款支出15.19万元，比2014年决算数增加15.19万元，主要原因是其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出15.19万元。

 

从功能科目看，

一般公共服务支出2.47万元，主要用于区政府分管领导兼任部门一把手的综合经费支出；医疗卫生与计划生育支出18.53万元，主要用于医疗保险缴费支出；节能环保支出434.23万元，主要用于他环境保护管理事务支出、大气污染防治支出、排污费安排支出、和农村环境保护支出；城乡社区支出74.84万元，主要用于城乡社区规划与管理支出和其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出；农林水支出162万元，主要用于上缴2014年度潭江水资源保护专项资金；国土海洋气象等支出862.37万元，主要用于本局人员支出、公用办公支出、一般行政管理事务、土地资源利用与保护、矿产资源专项收入安排的支出、其他国土资源事务支出等；住房保障支出32.4万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。其他支出1.77万元，主要用于银行手续费支出及其他杂项支出等。

 

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江海区国土资源规划和环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计1573.42万元，占本年支出合计的99.04%。与2014年相比，增加815.78万元，增长107.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江海区国土资源规划和环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出2.47万元，占0.16%；医疗卫生与计划生育支出18.53万元，占1.18%;节能环保支出434.23万元，占27.6%；城乡社区支出59.65万元，占,3.79%；农林水支出162万元，占10.3%;国土海洋气象等支出862.37万元，占54.81%;住房保障支出32.4万元，占2.06%；其他支出1.77万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江海区国土资源规划和环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出1573.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出2.47万元，比2014年决算数减少5.97万元，减少70.73%，完成年初预算的24.7%。主要原因是领导办公费用支出减少。

2．医疗卫生与计划生育支出18.53万元，比2014年决算数增加5.26万元，增长39.64%，完成年初预算的93.54%。主要原因是人员增加及缴费额增加。

3. 节能环保支出434.23万元，比2014年决算数增加410.17万元，增长1704.78%，完成年初预算的361.86%。主要原因是追加了以下指标：2015年中央财政大气污染防治专项资金200万元、2015年度江门市级环境保护专项资金95万元、2015年规模化禽蓄养殖业“以奖促减”奖励资金5.3万元、2014年省环境保护专项资金20万元、2015年营运“黄标车”提前淘汰奖励补贴100万元。

4. 城乡社区支出59.65万元，比2014年决算数减少44.69万元，降低42.83%，完成年初预算的79.53%。主要原因是主要原因是2015年度购买服务人员经费支出不在该科目列支，只反映南岸印迹发展策划支出和规划业务经费支出。

5.农林水支出162万元，主要用于上缴2014年度潭江水资源保护专项资金162万元。比2014年决算数增加57.42万元，增长54.9%，决算数与年初预算持平。

6．国土海洋气象等支出862.37万元，主要用于本局人员支出、公用办公支出、国土资源规划支出、国土资源调查支出等。比2014年决算数增加384.47万元，增长80.45%，主要原因：增加2015年度购买服务人员经费支出和国土局2014年、2015年收费返还业务经费。完成年初预算的255.52%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出为上年结转指标和财政调整预算数。

7.住房保障支出32.4万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。比2014年增加10.34万元，增长46.87%，主要原因是人员增加。完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

8.其他支出1.77万元。主要是银行手续费支出。比2014年减少支出1.22万元，下降40.8%，主要原因是通过银行基本户结算的支出减少。

 

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江海区国土资源规划和环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出379.92万元。其中：

（一）工资福利支出295.85万元，占基本支出的77.87%。主要包括基本工资163.18万元，津贴补贴46.22万元，奖金52.47万元，社会保障缴费26.64万元，其他工资福利支出7.33万元。

（二）商品和服务支出25.64万元，占基本支出的6.75%。主要包括办公费2.72万元，印刷费2.72万元，手续费0.23万元，水费0.41万元，电费3.29万元，差旅费0.42万元，因公出国（境）费用4万元，维修（护）费1万元，培训费0.9万元，公务接待费0.49万元，劳务费0.15万元，工会经费4万元，公务车运行维护费2.72万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出4.59万元。

（三）对个人和家庭的补助57.52万元，占基本支出的15.14%。主要包括抚恤金0.2万元，医疗费18.53万元，奖励金5.93万元，住房公积金30.46万元，购房补贴1.94万元，其他对个人和家庭的补助0.45万元。

（四）其他资本性支出0.91万元，占基本支出的0.24%。为办公设备购置0.91万元。

 

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江海区国土资源规划和环境保护局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.21万元，完成预算37万元的65.43%。其中因公出国（境）费支出决算为4.83万元，为调整预算数；公务用车购置及运行费支出决算为18.46万元，完成预算32万元的57.69%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算1万元的92%。2015年“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格按照有关规定，控制“三公”支出。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少17.02万元，下降41.28%。其中因公出国（境）费支出增加0.3万元，为调整预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.04万元，下降46.49%；公务接待费支出决算减少1.01万元，下降52.33%。因公出国（境）费支出增加的原因是局领导随区政府组成的招商引资工作组赴美国、加拿大开展招商引资工作而调整预算安排支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是减少的原因是按照上级规定，对公车制定严格使用管理，控制公车运行费用支出；公务接待费支出决算减少的主要原因贯彻执行中央厉行节约的规定，减少公务接待次数，减少费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.83万元，占19.95%；公务用车购置及运行维护费支出18.46万元，占76.25%；公务接待费支出0.92万元，占3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费4.83万元。全年使用财政拨款安排出国团组1个、1人次。开支内容：境外业务培训及考察48300元。主要用于随区政府组成的招商引资工作组赴美国、加拿大开展招商引资工作，具体是推介我区投资环境，特别是“国家自主创新示范区”和“侨梦苑”创业平台，设立高新区（美国）办事处，签订合作协议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.46万元，全部为运行维护费支出，未发生公务车购置支出。2015年本部门公务用车保有量为7辆，主要用于国土资源执法监察巡查、地质灾害防治应急指挥、环保应急、日常业务工作用车等。

3. 公务接待费支出0.92万元。2015年本部门共发生国内接待9批次，接待人数共155人次。主要用于因征地调规工作业务、规划控规、周边路网交通研究、规划选址研究、市政专项规划审查建设等专家论证会及评审会。

 

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出26.55万元，比2014年减少6.17万元，下降18.86%。主要原因是规范和控制公务用车修理、用油等行为，减少公务用车运行维护费支出，因此这部分经费支出大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额76.11万元，其中：政府采购货物支出23.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.41万元。授予中小微企业合同金额76.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.7万元，占政府采购支出总额的31.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中小轿车4辆、皮卡车3辆，主要是用于环保执法、土地巡查、地质灾害危险点巡查、日常业务工作等。无单位价值200万元以上的大型设备。

 

第四部分  名词解释

 

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出：指社会保障和就业方面的支出，涉及本部门的主要包括离休费和退休费、抚恤费等。

十四、医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生和计划生育管理方面的支出，涉及本部门的主要包括医疗保险缴费和计划生育奖励支出。

十五、国土海洋气象等支出：指国土资源、海洋、气象、测绘、地震等公益服务方面的支出。涉及本部门的主要是国土资源事务支出，包括行政运行、国土资源调查、土地资源利用与保护、土地整治、地质灾害防治、矿产资源利用与保护等方面的支出。

十六、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部门的主要有住房公积金和购房补贴支出。

十七、城乡社区支出：指政府城乡社区事务方面的支出。涉及本部门的主要有国有土地使用权出让收入安排的支出，包括征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出等。

江门市江海区国土规划和环境保护局2015年部门决算表.xls