一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市江海区国土规划和环境保护局是主管全区国土规划和环境保护局工作的职能部门。主要职能：江海区国土规划环保局是主管全区国土资源、城乡规划和环境保护工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、地质环境、地质灾害防治、测绘管理、城乡规划、环境保护的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准；负责权限范围内的城乡规划管理，组织编制环境功能区划，拟订本区域内环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责保护与合理利用土地、矿产资源、耕地保护、组织开展节约集约利用土地、地籍管理、地质环境保护和地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理、规范国土资源管理秩序；负责本区域职责范围内建设工程的规划批后管理、建设工程竣工前的规划条件核实、村镇规划管理指导和监督村镇规划的编制与实施、城乡规划监察、对违反城乡规划的建设行为依法定性；按照管理权限负责本区域环境问题的统筹协调和监督管理、落实本区域内污染减排目标责任、从源头上预防、控制环境污染和环境破坏、环境污染防治的监督管理、环境监察行政执法、排污费征管、环境监测、统计、自然生态环境保护和农村环境保护工作。内设8个科室：办公室、综合执法监察科、土地规保与利用科、地籍与测绘管理科、建设工程管理科、市政工程与规划编制管理科、污染物排放总量控制科、环境影响评价管理科，下设派出机构2个：外海国土资源管理所、礼乐国土资源管理所。

纳入部门预算编制有2个行政（事业）单位，包括：行政单位1个：江海区国土规划环保局本级；事业单位1个：江海区土地登记与规划信息中心。

（二）人员构成情况

江海区国土规划环保局编制25人，实有23人，离退休0人。下属事业单位编制14人，实有7人，离退休0人，政府购买服务人员33人。

纳入部门预算编制有下属1个行政（事业）单位，包括：事业单位1个。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年，我局将继续深入学习党的十八大精神，增强加快发展的紧迫感责任感，紧紧抓紧发展这个第一要务不放松，进一步加强国土、规划和环境保护工作，为全区经济社会建设提供优质服务和资源保障。主要抓好以下方面工作：

一是深化国土、规划、环保职能整合，加快职能转变和优化业务流程，确保两区合署办公后融合发展，切实提升工作效能。

二是加大重点项目用地保障力度。确保高新码头、南山路、产业园等重点项目的用地征地报批，落实专人跟踪，保障重点项目的用地需求，为全区经济项目建设提供坚强高效的服务保障。同时，通过加大招商引资力度及加快工业园区基础设施建设，形成可以招商引资和具备供地的条件，尽快把土地推出市场。对农村留用地和基础设施项目用地的供地手续，会同发改等部门，开通绿色通道，提高供地审批效率。

三是推进地籍管理系统的建设。配合省做好土地登记信息监管系统的建设、测试工作；做好我区历史土地登记数据入库工作等，扩展土地登记资料可公开查询的数量和质量，更广泛地利用地籍调查成果资料，提高土地登记的公信力，实现我区地籍管理信息化。

四是加强与农业、财政部门沟通协调，确保高标准基本农田建设按时、按质、按量完成并顺利通过省、市验收。

五是加快控规编制进度。在严格规划管理制度，保证规划管理科学性、严谨性的前提下，加快控规编制进度，有效指导园区开发、招商及项目建设工作。

六是加强污染防治工作。深入开展污染减排工作，配合农业部门深入开展畜禽养殖业减排，努力完成上级下达的减排年度工作任务；推进水环境综合整治工作，按照潭江流域污染整治的工作要求，配合做好河涌整治有关工作。

七是加强执法和信访工作，重点开展专项执法工作，切实解决群众反映的热点难点问题，切实维护群众的合法权益，争取来信来访处理率达到100%。

八是加强队伍建设。不断加强相关法律法规和业务知识的学习和培训，完善制度，规范秩序；建设学习型、创新性、廉洁型的干部队伍，努力增强干部职工的向心力和战斗力。

二、收入决算说明

2014年收入决算855.45万元，其中：财政拨款收入836.18万元，其他收入19.27万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算776.64万元，比年初预算增加51.94万元，为年度预算的107.17%。其中：公共财政预算安排的支出757.64万元，其他支出19.27万元。

公共财政预算安排的支出757.64万元包括：

（一）基本支出272.83万元，占35.13%。主要为：工资福利支出204.53万元，对个人和家庭的补助35.58万元，商品和服务支出32.72万元。

（二）项目支出503.81万元，占64.87%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出8.44万元，主要支出项目有综合管理经费8.44万元，支出比上年同期增加8.44万元，增加的原因是2013年高新区和江海区合署以后，区政府分管领导兼任部门一把手，原安排在区府办的综合经费划到职能部门支出。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）决算支出24.06万元，主要支出项目有环保专项经费，支出比上年同期增加14.06万的原因是加强环境污染防治工作产生的费用。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（类）决算支出104.34万元，主要支出的项目有政府购买服务经费，支出比上年同期增加59.34万的原因是政府购买服务人员工资调增及增加政府购买服务人员人数。

4.农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）决算支出104.58万元，主要支出项目有潭江水资源保护专项资金，支出比上年同期增加104.58万的原因是上缴潭江水资源保护专项资金到市潭江水资源保护专项资金专户。

5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）决算支出259.4万元，主要支出项目有国土专项经费、土地整治规划编制工作专项、规划研究及土规修编专项经费等，支出比上年同期增加47.57万的原因是开展国土、规划等业务工作增加。

6. 其他支出（类）其他支出（款）决算支出2.99万元，主要支出项目有征地工作经费，支出比上年同期增加2.99万的原因是进行征地工作产生的费用。

其他支出19.27万元，主要是银行利息支出0.27万费用， 信息化建设经费19万元。支出比上年同期增加19万的原因是我局正在建设自动化办公管理信息系统，所需费用由区财政局在城市配套设施费中支付。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共41.23万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出4.8万元，全年使用财政拨款安排出国团组1个、1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察4.8万元，主要用于赴德国、意大利和荷兰开展经贸洽谈项目，具体跟进德国Dascom Europe GmbH公司三期厂房和意大利CANDY.HOOVER GROUP洗衣机项目新工厂建设规划事宜，协调跟踪荷兰SeeIand seaports物流解决方案问题。2014年因公出国（境）费支出与2013年对比，增加了4.8万元。增加原因是2013年预算没有安排因公出国（境）费，2014年安排了因公出国（境）费预算支出4.8万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.5万元。其中，公务用车购置费用为零，公务用车运行维护费34.5万元。公务用车购置费用与去年持平，没有增减的原因是我局配有足够的公务用车，不需要新购置。2014年我局公务车保有量7辆，平均每辆费用为4.93万元。比上年同期支出38.24万元，减少了3.74万元,减少10.84%。减少的原因是按照上级规定，对公车制定严格使用管理，控制公车运行费用支出。

3.公务接待费支出1.93万元，共接待17批次，约340人，主要用于规划控规、周边路网交通研究、规划选址研究、市政专项规划审查建设等专家论证会及评审会。2013年公务接待费支出2.1万，比上年减少了0.17万元。减少的原因是严格按照预算和公务接待的有关规定标准执行开支费用。

2014年度区国土规划和环境保护局决算公开.xls