江海区发展改革和统计局专项资金2018年上半年结束后预算执行信息公开情况说明

    根据2018年人大通过我单位的专项年初预算总数为    181.00万，截止至6月支出为75.95万，支出率为41.96%；在实际执行中，上级下达补助1.89万元，截止至6月支出为1.89万，支出率为100.00%。 我单位本年总专项资金为182.89万元，截止至6月支出为77.84万，支出率为42.56%。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：综合管理经费项目10.00万元、发展改革事务专项（含禁毒经费）项目25.00万元、价格管理专项（含农副产品与价格调控）项目10.00万元、员额合同制人员项目36.00万元、统计信息事务专项项目50.00万元、产业招商组织专项经费项目50.00万元。

1、综合管理经费项目年初预算10.00万元，截止至6月支出为2.50万，支出率为25.00%。主要支付综合管理的其他商品服务支出费用。

2、发展改革事务专项（含禁毒经费）项目年初预算25.00万元，截止至6月支出为12.40万，支出率为49.60%。主要是经济运行调研监测、经济动员、固定资产投资跟踪和重点项目督办、网上审批、“十三五”规划印制、体制改革和两建等专项经费的支出。

3、价格管理专项（含农副产品与价格调控）项目年初预算10.00万元，截止至6月支出为3.90万，支出率为39.00%。主要是行政事业性收费事中事后监管，价格检查等价格管理专项费用支出。

4、员额合同制人员项目年初预算36.00万元，截止至6月支出为18.00万，支出率为50.00%。主要是支付员额合同制人员薪酬。

5、统计信息事务专项项目年初预算50.00万元，截止至6月支出为17.15万，支出率为34.30%。主要支付经济普查开展前期准备工作，农业普查进行收尾，投入产出调查、城乡一体化住户调查、高新火炬科技统计、商业抽样、工业抽样等众多抽样调查的人员劳务费、资料印刷费、教育培训、统计专用网络的维修维护费用。

6、产业招商组织专项经费项目年初预算50.00万元，截止至6月支出为22.00万，支出率为44.00%。主要支付前往江浙沪、深圳、北京等重点招商区域进行招商，拜访相关企业，进行产业调研，挖掘招商信息，对有意向来我区投资的企业，重点跟踪等招商推介必要的经费支出。产业招商项目年初制定收集招商线索不少于120条，引进招商项目不少于8个，完成合同投资额度不少于25亿元，实际完成投资额度不少于10亿元的目标，截止至6月，产业招商小组共有11个项目过会，共签订协议4个项目共13亿元，年中绩效考核情况为中。

二、上级补助项目情况

本年上级下达我单位专项补助项目有：2018年省价格监测信息采集补助项目1.89万元。

1、2018年省价格监测信息采集补助项目1.89万元，截止至6月支出为1.89万，支出率为100%。主要是支付省价格监测采集点的补助。

江海区发展改革和统计局专项资金2018年上半年结束后预算执行信息公开表.xls

                       江海区发展改革和统计局

                          2018年11月20日