江门市江海区2013年公共财政预算执行情况和

2014年公共财政预算草案的报告

——2014年1月16日在江门市江海区

第九届人民代表大会第四次会议上

江门高新区财政局、江门市江海区财政局局长  庞正华

各位代表：

受高新区管委会、江海区人民政府委托，我向大会报告2013年地方公共财政预算执行情况和2014年地方公共财政预算草案，请予审议。

一、2013年江海区公共财政预算执行情况

（一）2013年江海区地方公共财政预算收支执行情况

2013年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，江海区各部门密切配合，共同努力，完成地方公共财政预算收入60,725万元，为区人大通过预算57,985万元的104.73%，超收2,740万元，比2012年收入完成数53,689万元增收7,036万元，同比增长13.11%。

江海区地方公共财政预算支出完成84,926万元，为区人大通过预算64,546万元的131.57%，比2012年支出完成70,532万元增加14,394万元，增长20.41%。

2013年江海区地方公共财政收入60,725万元，加上税收返还、体制下划、上级补助29,620万元、上年结余289万元，当年地方财政总收入90,634万元。江海区公共财政支出84,926万元，加上各项上解支出3,646万元、地方政府债券还贷支出1000万元，财政总支出89,572万元，总收入和总支出相抵后结余1,062万元（其中中央代发地方债券结转下年支出747万元），净结余315万元，全部转入2014年公共财政安排使用。

（二）2013年江海区基金收支情况

2013年江海区基金收入3,408万元，其中残疾人就业保障金632万元、城市公用事业附加（电费附加）1,378万元、福利彩票公益金312万元、地方教育附加974万元、新型墙体材料基金112万元。基金收入加上上级补助2,313万元和上年结余1,035万元，当年江海区基金总收入6,756万元。

2013年江海区基金支出5,266万元，总收入和总支出相抵后结余1,490万元，全部结转下年支出。基金专款按照区委、区政府的工作部署和专款专用的原则作相应安排，主要用于残疾人事业、城市公用事业、社会事务、教育等有关方面的支出。

（三）民生实事落实情况

按照区委、区政府的要求，区财政集中财力，加大对民生实事的支出安排。2013年共拨付民生资金29,510万元，同比增长14.82%，通过花大力气建设幸福江海，提高群众的幸福指数，让群众能实实在在享受到经济增长和财政增收带来的成果。

（四）财政管理与改革情况

2013年，围绕“加快转型升级，建设幸福江海”

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