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江门市江海区2012年公共财政预算执行情况和2013年公共财政预算草案的报告

文章来源:江海区政务信息网   更新时间:2013-03-14 00:00    浏览数:-

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江门市江海区2012年公共财政预算执行情况和2013年公共财政预算草案的报告

 

——2013124日在江门市江海区

第九届人民代表大会第三次会议上

 

江门市江海区财政局局长   吴俊勇

 

各位代表:

受区人民政府委托,我向大会报告2012年公共财政预算执行情况和2013年公共财政预算草案,请予审议。

一、2012年公共财政预算执行情况

(一)2012年全区地方公共财政预算收支执行情况

2012年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督指导下,全区各部门密切配合,共同努力,完成地方公共财政预算收入53,689万元,为区人大通过调整预算(下同)52,417万元的102.43%,超收1,272万元,比2011年收入完成数48,534万元增收5,155万元,按可比口径增长10.62%

全区地方公共财政预算支出完成70,532万元,为区人大通过调整预算59,595万元的118.35%,比2011年支出完成66,449万元增加4,083万元,增长6.14%

2012年全区地方公共财政收入53,689万元,加上税收返还、上级补助19,990万元、调入国债转贷还本资金2,885万元、上年结余2,318万元,当年地方财政总收入78,882万元。全区公共财政支出70,532万元,加上各项上解支出4,142万元、国债转贷还本支出3,000万元,财政总支出77,674万元,总收入和总支出相抵后结余1,208万元(其中中央代发地方债券结转下年支出926万元),净结余282万元,全部转入2013年公共财政安排使用。

(二)2012年基金收支情况

2012年全区基金收入2,783万元,其中残疾人就业保障金441万元、城市公用事业附加1,115万元、福利彩票公益金306万元、地方教育附加921万元。基金收入加上上级补助1,529万元和上年结余1,036万元,当年全区基金总收入5,348万元。

2012年全区基金支出4,313万元,总收入和总支出相抵后结余1,035万元(其中结转下年支出806万元),净结余229万元。基金专款按照区委、区政府的工作部署和急重轻缓的原则作相应安排,主要用于残疾人事业、城市公用事业、民政、教育等有关方面的支出。

(三)民生实事落实情况

按照区委、区政府的要求,区财政集中财力,加大对区域民生实事的支出安排。2012年共拨付民生资金25,116万元,同比增长12.1%。通过花大力气建设幸福江海,提高区域群众的幸福指数,让群众能实实在在体会到经济增长和财政增收带来的成果。

(四)财政管理与改革情况

2012年,为确保预算任务的顺利完成,着重抓了以下五方面的工作:

1.坚持依法征管,确保收入平稳增长

2012年,面对复杂严峻的国内外经济环境,我区财政收支预算执行压力十分巨大。加大力度组织财税收入,成为了今年我区财税工作的主题。一是持财税联席会议制度和财税情况分析报送制度。从财税角度对经济深层次问题进行分析,层层落实和细化收入责任,及时应对征管中出现的问题,确保工作落到实处。二是加强部门联动,齐抓共管。积极主动与税务、发改、经促等主要经济职能部门以及各街道办事处加强沟通联系,认真贯彻落实16项促进财税收入稳定增长工作措施。大力支持招商引资和转型升级工作。强化税源调查分析预测,加强约谈举证和实地核查,及时纠正各类涉税违法行为,突出加大土地增值税清算力度、抓好企业所得税汇算清缴的后续工作,开展属地建筑安装项目税收专项检查。加大对闲置土地的清理力度,想方设法挖潜堵漏。三是在加强税收收入征管的同时,切实抓好非税收入入库,增强收入调控力度。

2发挥财政杠杆作用,促进区域经济发展调结构、转方式

一是加大对企业发展的扶持力度,落实中小企业资金扶持政策。其中,拨付中小企业扶持资金560万元,拨付汉宇电器1,122万元国家重点产业振兴及技术改造专项资金,协助企业向上级申报补助资金项目23个,申报补助资金额13,153万元。取消、停征和减征涉及我区的行政事业性收费6项,切实减轻企业和社会负担。二是支持企业走出去,引进来,大力发展进出口业务。拨付企业国际市场开拓资金、进口贴息资金、出口信用保险资金等外贸发展专项扶持资金共645万元。三是积极支持重点项目建设。加强与金融机构磋商,争取贷款资金,密切跟进胜利南路、礼乐大桥等重点项目,保证重点项目有序实施。同时,积极争取上级财政资金的支持。今年落实项目资金42,532万元,其中LED博览中心项目争取市专项资金28,591万元;胜利南路工程争取市专项资金13,941万元,做好胜利南路建设的拆迁补偿款的发放。四是加强节能减排和环境保护,落实上级节能减排资金政策,开展河流污染治理,鼓励企业开展节能减排整治,大力改善群众生活环境,拨付节能环保资金4,050万元。

3.强化支出管理,重点向三农、民生倾斜

年初我区已预计到2012年资金调度困难,在编排地方公共财政预算和非税收入收支预算时,大力压减一般性支出,腾出资金用于落实民生和重点项目的支出,重点保障教育、三农、卫生、社保等民生项目的支出。一是提高教育保障水平。拨付教育资金16,412万元,其中义务教育阶段生均公用经费水平提高100//年;落实全区在编教师体检经费;建立学前教育助学体系,对经济困难家庭幼儿给予补助,实现3-6岁残疾儿童享受3年免费学前教育,加大对外来工子女教育的资金补助力度。二是确保各项支农惠农政策的落实。农林水事务支出4,580万元,通过加大财政投入力度,完善强农惠农富农政策体系,深化农业财政管理机制改革,推动城乡统筹发展;继续落实种粮直补、综合直补、农机购置补贴等各项支农惠农政策,严格按照政策规定依时、足额兑付各项涉农专项资金;加大水利建设投入,推进城乡水利防灾减灾工程建设,推动水利改革科学发展。三是积极推动医药卫生体制综合改革。拨付医疗卫生资金5,166万元,足额安排乡镇卫生院补助、农村卫生站医生补贴、基层医疗卫生机构实施绩效工资收支差补助和公共卫生项目经费,确保基本公共卫生服务经费标准达到人均25元以上。建立健全基层医疗卫生机构“收支两条线”制度,积极推动基层医疗卫生事业单位绩效工资的顺利实施。四是加大对社会保障体系改革的支持力度。拨付社会保障和就业资金7,411万元,落实资金提高城乡居民医疗保险财政补助水平,城乡居民医疗保险补助水平提高到人均每年240元。落实社会保险各项政策,建立“普惠性”的城乡基本养老保险制度体系,做好我区被征地农民养老保险和新型农村养老保险的资金筹集和管理工作,确保参保群众的基本养老待遇资金正常支付。切实提高我区城乡低保标准,从2012年7月起,城镇低保标准由每人每月330元提高到350元,农村低保标准由每人每月230元提高到250元。贯彻执行广东省农村五保供养工作规定,确保五保供养标准全部达到农民人均纯收入的60%以上。继续给予全区80岁以上老人发放政府高龄津贴。五是积极落实各项就业扶持政策,加强人力资源市场建设。拨付就业补助资金254万元,通过职业介绍补贴、小额担保贷款贴息、社保参保缴费补助等方式帮扶就业困难人员再就业和农村富余劳动力转移就业。六是加强城乡文化事业投入,促进辖区文化事业发展水平的提高。拨付文化体育与传媒资金524万元,用于加大基层文化广场建设、举办迎春文艺晚会、送戏下乡、巩固创文成果等投入。七是开展“三打两建”工作,构建和谐江海。响应上级号召,加大力度对我区“三打”整治,并做好“两建”工作,拨付“三打两建”资金288万元。落实国家计划生育政策,足额配套各项计生奖励扶助专项资金。拨付人口与计划生育事业资金1,257万元,专项用于人口管理、计生家庭奖励、计生宣传等事务支出,财政投入人口和计划生育事业经费由原人均30元提高到45元以上。

4.加强监督管理,促进依法理财

一是加强专项资金管理。积极配合有关部门制定支农资金、教育费附加等专项资金使用计划,提前介入资金使用管理,并科学安排、组织落实项目资金。通过动态监控预警机制,实时监控财政资金支付全过程,及时发现支付过程中违规或不规范操作问题并作出相应处理。二是强对重点工程项目的跟踪与服务。对我区财政投资的工程项目采用现场调研、实地考察的方法,密切跟进横沥水闸改(扩)建、中沙水闸重建等工程的具体进度,为资金的划拨提供依据。三是加强政府采购监督,打造阳光采购。对采购源头、采购过程和采购结果三个主要环节强化监管,严把源头、信息公告、抽取评委、政府采购现场监督、合同备案、合同履约和资金支付、政府采购信息数据审核等“七关”。贯彻落实政府采购优先采购节能、环保产品的政策,扶持中小企业发展,推动绿色采购。做好全区的一般办公用品、公务用车保险、维修和加油采购工作。修订《江门市江海区政府采购管理办法》四是采取措施缓解还本付息的资金压力。想方设法调度资金,确保城建项目和重点建设项目贷款本息依期偿还,保障政府诚信2012年区本级共偿还各类贷款和债务19,108万元,其中2009年地方政府债券资金3,000万元,中央专项再贷款和省防范化解金融风险专项借款7,014万元,国债转贷146万元,胜利南路项目和其他重点项目借款7,920万元、教育借款1,028万元。

5.不断深化财政改革,创新理财观念

在狠抓促收入、稳增长、压支出的同时,坚持改革创新,积极推进财政各项改革。一是深化预算管理和国库集中支付改革,强化财政专户资金及单位资金申拨管理,所有财政资金必须通过支付系统流转。二是严控一般性支出。落实厉行节约有关规定,加强“三公”经费管理,严格控制支出。三是积极推进公务卡改革。已制定公务卡改革的各项规章制度,完成区直预算单位的发卡工作,并出台公务卡强制结算目录。四是进一步规范非税收入管理工作。全区已有17个执收单位上线非税系统。升级改造财政业务系统平台,完成系统的构建调试工作。

2012年,全区预算执行和财政管理工作取得良好成效,但在财政运行和管理工作中还存在一些问题:如收入增收基础比较弱、资金调度困难、财政收支矛盾十分突出等。因受国内外客观因素影响,预计今年我区经济增长压力仍然较大,经济困难可能还会持续一段时间。我们要全面估量形势,既要看到面临的困难,沉着应对,也要看到经济增长的动力和潜力,紧紧围绕区委、区政府各项工作部署,坚定信心,坚持统筹兼顾、增收节支的方针,积极组织收入,更加注重稳增长、调结构、保民生、促发展,确保全面完成财政各项工作任务。

二、2013公共财政预算草案

2013年是全面贯彻落实十八大会议精神的第一年,也是我区加快转型升级、建设幸福江海的关键时期。虽然区域经济在2012年第四季度有所回升,但外部经济低迷之势一时难以扭转,仍然呈复杂多变的态势,加上国家宏观调控政策的持续影响,预计2013年我区经济仍然保持在平稳增长区间,财政收支压力巨大。

收入方面。世界经济复苏缓慢,导致外需持续不足,对外贸企业将产生不利影响。原材料价格、劳动力成本上涨,对企业经营将产生冲击。房地产调控政策的持续,对房地产企业造成影响的同时对其周边产业将持续产生冲击。此外,“营改增”等结构性减税政策将一定程度影响财政增收。预计2013年财政收入将仍面临较严峻的形势,仍以平稳增长为主调。

支出方面。根据中央2013年经济工作部署,转方式、调结构、扩内需、保民生、促发展等仍是经济工作的重中之重。随着科教兴国、实现养老保险制度全覆盖、促进就业优惠、促进教育事业均衡发展、加大水利建设投入等各项政策的强化,2013年需要加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育、保障性住房、交通、节能环保等民生及重点支出的投入。综观收支各方面的因素,2013年我区财政收支矛盾十分突出,必须坚持量入为出、收支平衡、有保有压,保运作、保民生、保重点,科学合理编制年度预算。

我区编制2013年公共财政收支预算总的指导思想是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的十八大和中央、省、市经济工作会议精神以及市委十二届三次全会、区委八届三次全会、区九届人大三次会议的要求,紧紧围绕区委、区政府提出的“四个必须”“六个方面的工作”的部署,坚持强化收入征管,应征尽征;落实积极的财政政策,充分运用财政手段加快推进经济产业结构调整,扩大内需,促进经济持续健康发展;进一步优化财政支出结构,坚持厉行节约,压减一般性支出,严控“三公”经费支出,加大财政投入力度切实保障和改善民生;深化财政改革,实施“和谐共享”战略,全力推进基本公共服务均等化,均衡区街综合发展;坚持依法理财,完善财政体制机制,加强财政科学管理,打造幸福江海。

(一)2013年地方公共财政预算收入

2013年全区地方公共财政预算收入安排57,985万元,比2012年增收4,296万元,增长8%。全区地方公共财政预算收入加上预计省市税收返还款和上年结余,减除各项上解款后,预计全区可支配财力为64,546万元。

(二)2013年地方公共财政预算支出

根据2013年预算收入安排及预计全区的可支配财力,按照《预算法》的规定和量入为出、收支平衡的原则,拟全部用于安排支出,即公共财政支出相应安排64,546万元,确保各项重点支出得到有效保障,其中科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区事务及农林水事务等投入大幅增长。重点支出及主要项目安排情况如下:

1.充分发挥财政职能作用,加快产业转型升级,提高经济发展质量。贯彻落实发展实体经济政策措施,加快电子信息、机电、精细化工等产业技术改造,推动以LED产业为龙头的战略性新兴产业发展壮大,大力发展新能源、生物医疗和新材料等战略性新兴产业。其中,安排科技资金1,407万元,比上年增长4.38%

2.坚持把人民利益放在第一位,推进基本公共服务均等化,进一步做好保障和改善民生工作。

一是加大教育投入,加快教育现代化建设,提升教育发展水平。安排教育投入15,335万元,比上年增长11.14%其中,安排城乡免费义务教育补助资1,886元,用于免除城乡免费义务教育阶段学杂费和课本费,提高义务教育阶段公用经费水平;安排中小学校安全防范专项资金74万元,加强校园安全;安排2,130万元加强教育设备、设施建设,加快教育现代化建设,提升教育发展水平。

二是提高社会保障水平,完善城乡居民社会保障体系的覆盖工作。按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则,完善社会救助和社会福利体系,不断加强城乡社会保障体系建设。安排社会保障和就业投入10,046万元,比上年增长20.54%其中,给予全区80岁以上老人发放政府高龄津贴和支持老年人事业发展,安排专项资金403万元;安排基层社区居委专项补助经费798万元,加强社区建设,构建和谐社区;努力稳定扩大就业,完善公共就业服务体系,落实就业扶持政策,千方百计增加就业岗位,安排促进就业专项资金、退役士兵职业技能免费培训补助等225万元

三是加大对医疗卫生投入,深化医药卫生体制改革,完善公共卫生、社区卫生等医疗服务体系。安排医疗卫生投入4,043万元,比上年增长11.13%。其中,健全覆盖城乡居民的医疗保障体系,按照每人每年240元的标准要求,安排城乡居民基本医疗保险补助资金1,391万元;大力实施基本公共卫生服务,安排城乡居民疾病预防控制、免费婚前孕前检查、妇幼保健等基本公共卫生服务279万元;推进基层医疗卫生事业发展,改善基层医疗卫生条件,提升基层医疗卫生服务水平,切实改善群众看病贵、看病难问题,安排基层医疗卫生机构经费293万元。

四是落实国家人口计划生育政策,促进人口长期均衡发展。安排计生投入1,272万元,比上年增长28.88%其中,安排计生家庭奖、计生家庭特别扶助奖、城镇独生子女奖、计生家庭意外伤害保险454万元;落实人口计划生育目标管理,安排计生避孕经费、人口计生服务经费、综合治理、计生宣传等专项经费176万元。

五是推进文化体育事业发展,打造文化强区。安排文化体育投入603万元,比上年增长16.41%。其中,加快建设覆盖城乡的公共文化服务体系,开展群众性精神文明创建活动,安排农村电影放映“2131工程”、群众文化体育艺术活动经费等文化专项经费47万元;推进公益性文化事业,安排图书馆专项经费20万元,用于农家书屋建设和区级图书馆建设;提高体育事业发展水平,安排各类体育活动经费47万元;加强基层文化建设,安排基层文化站经费167万元;积极开展群众性精神文明创建活动,巩固和深化创建全国文明城市成果,安排精神文明建设经费25万元;进一步巩固“三打”成果,支持铺开“两建”工作,安排“三打两建”专项经费97万元。

3.毫不放松抓好“三农”工作,促进城乡协调发展,加快社会主义新农村建设。安排农林水投入3,863万元,比上年增长   16.81%

一是夯实农业基础,落实强农惠农政策,调动农民积极性。落实对农民的各项补贴,提高农业生产安全保障水平,安排政策性农业住房保险和强制免疫疫苗经费32万元。治理病虫害威胁,构建粮食安全保障体系,安排病虫害控制专项74万元。大力支持发展现代农业,提高农村农业装备的技术力量提升农产品质量,安排农村“三资”管理、基础设施建设和扶持农业产业化等专项资金35万元。改善农村面貌,打造社会主义新农村,安排新农村建设、一事一议财政奖补资金等54万元。通过充分保护和调动农民生产经营积极性,使务农种粮有效益、不吃亏、得实惠。

二是加大水利建设投入,推进区域水利工作科学、持续发展。积极贯彻落实中央和省、市部署,充分发挥财政资金的杠杆作用,促进我区水利发展,统筹安排水利建设资金2,845万元。

三是加快推进生态建设,做好区域林业生态保护工作。发展经济同时不忘做好区域内林业生态的保护,打造绿色江海、宜居江海。其中,安排森林抚育、森林防火、病虫害防治等专项资金69万元。

4提高公共服务管理水平,打造服务型政府。安排23,881万元,推进行政管理体制改革、提高行政效能,加强公安政法队伍建设,提升社会治安监控能力,增强公共安全和社会治安保障能力,提高安全监管和应急救援水平,创新社会管理模式,切实提高公共管理和公共服务能力。

5.对口支援新疆、西藏建设。根据上级关于对口支援新疆、西藏的工作部署,安排支援新疆、西藏资金141万元。

6.建立公共安全应急体系,维护社会稳定。安排防范化解金融风险准备金400万元,总预备费300万元。

(三)2013年基金收支预算

2013年纳入区级基金预算收入的项目共4个,分别是城市公用事业附加收入、彩票公益金收入、残疾人就业保障金、地方教育附加。

按上述基金范围,2013年政府性基金收入安排2,787万元,比上年增收4万元,增长0.15%。计划安排基金支出2,799万元,主要用于城市公用事业、教育、民政、残疾人事业、文化体育方面的支出。

三、坚定信心,真抓实干,努力完成全年预算任务

2013年,我们将以科学发展观为统领,根据区委、区政府的工作部署,积极发挥财政职能作用,切实支持经济社会建设,保障和改善民生,促进经济发展方式转变,深化财政改革,完善体制机制,加强财政管理,切实做好以下工作:

(一)以组织收入为中心,增强财政保障能力

紧紧围绕区委、区政府确定的2013年全区地方公共财政预算收入增长目标,认清经济发展形势,密切联系各部门,坚持财税工作联席会议制度,加强税收政策研究,做好税收调查分析,加强税源培育和管理,挖掘潜在税源,特别是对主体税种要进一步加强征管,坚持依法征税,加大稽查力度,做到应收尽收。同时加强非税收入征管,切实增强财政保障能力。

(二)以改善民生为重点,优化财政支出结构

正确处理好财政“吃饭”与“建设”的关系,当前及后段时间,财政支出的重中之重还是保工资、保运转、保民生,决不因财政收入困难而削弱民生支出力度。要坚持量力而行、量财办事的原则,牢固树立过“紧日子”的思想,按照省、市、区关于厉行节约的要求,进一步完善支出控制约束机制,努力降低行政运行成本,争取把更多的资金用到保持经济发展和改善民生上来。要加强重点项目资金的管理,确保资金的安全、有效使用,保障区重点项目顺利实施。

(三)以加快转型升级为突破口,培育新的经济增长点

认真贯彻落实产业转型升级和“三促一帮”各项政策,充分发挥财政资金在促进转型升级和扶持企业发展中的作用,优化民营经济和中小微企业发展环境,大力发展总部经济,推进高新区44号地三资融合科技园建设。继续推进企业本地化核算工作。加快电子信息、机电、精细化工三大优势产业的转型升级步伐。培育优质企业上市和壮大绿色光源产业。加强产业平台建设,扶持企业转型升级。加大第三产业发展扶持力度,争取上级资金支持,加快推动西江公用码头、物流产业园区等项目建设。同时,落实招商引资优惠和奖励政策,加大力度吸引民资投资,为财政增收奠定基础。

(四)以深化改革为动力,加强公共财政建设

围绕推进基本公共服务均等化的要求,深化财政管理改革,不断完善公共财政体系。继续完善国库集中支付管理,加强部门沉淀资金的统筹安排。按照区委、区政府的统一部署积极稳妥做好预决算信息的公开工作。积极探索公有资产管理新模式,实现公有资产保值和增值,增强财政保障能力。继续推进公务卡改革,规范政府财政收支行为。完善财政业务系统平台,完善部门预算、资金支付等系统,努力实现各系统间、业务间信息无缝流转与交换。健全财政监督机制,选取再就业、低保等项目资金开展绩效预算管理工作试点,完善财政支出绩效评价管理办法、项目的评价制度和监督机制,并相应制定预算绩效管理细则、评价指标体系等相关制度,力争三年内实现绩效管理在预算编制、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等环节全过程覆盖的目标。

(五)以队伍建设为抓手,提高工作执行力

继续加强财政队伍建设,完善工作制度和内部监督制约机制,深入开展政治思想道德教育和党风廉政建设,开展政策理论和业务知识学习培训,不断提升干部队伍的整体素质,增强攻坚克难的信心和动力,营造凝心聚力、干事创业的良好氛围。

各位代表,新的一年,我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观和党的十八大精神,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督支持下,解放思想、坚定信心、锐意进取、真抓实干,弘扬敢、拼、争精神,坚持严、快、实作风,圆满完成全年财政预算任务,为我区加快转型升级、建设幸福江海作出新的更大贡献!


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