江门高新区（江海区）2015年预算执行情况和

2016年预算草案的报告

——2016年1月26日在江门市江海区

第九届人民代表大会第六次会议上

江门高新区（江海区）财政局局长  庞正华

各位代表：

受江门高新区管委会、江海区人民政府委托，我向大会报告江门高新区（江海区）2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。

一、2015年预算执行情况

2015年，是高新区、江海区合署办公后各项工作的“提升年”。财政部门在江门高新区党工委、管委会和江海区委、政府的正确领导下，在江海区人大、政协的监督支持下，在各部门和社会各方的共同配合下，紧密围绕财政收支任务和党委、政府的工作部署，坚定不移地落实 “提升科技创新能力、加速经济发展、加快城市化进程”三大主要发展任务，主动适应经济发展新常态，积极拓宽发展思路，突出以高新区发展为主导，以体制机制改革为动力，以重大项目实施为抓手，以建设幸福高新、幸福江海为追求，为全区社会经济较快发展提供财力保障。

（一）2015年全区一般公共预算收支执行情况

2015年，全区完成一般公共预算收入103,201万元，为区人大通过年初预算101,568万元的101.61%，超收1,633万元，比2014年一般公共预算收入90,118万元增加13,083万元，增长14.5%，同口径比较增长11.6%。

全区一般公共预算支出完成142,391万元，为江海区人大通过调整预算117,162万元的121.53%，比2014年一般公共预算支出117,092万元增加25,299万元，增长21.61%。2015年全区一般公共预算收入加上税收返还款、上级补助、上年结余、调入资金、债务转贷收入等，与一般公共预算支出、上解支出、补充预算稳定调节基金和债务还本支出等相抵后，预计净结余692万元（具体结余结转数待决算后再向区人大常委会报告）。

1、2015年江门高新区一般公共预算收支执行情况

2015年，江门高新区完成一般公共预算收入43,616万元，完成一般公共预算支出34,110万元。2015年江门高新区一般公共预算收入加上税收返还、上级补助、上年结余、清理存量资金调入、债务转贷收入等，与一般公共预算支出、上解支出、各项调出资金等相抵后，预计净结余300万元，拟转入2016年公共财政安排。

2、2015年江海区一般公共预算收支执行情况

2015年，江海区完成地方一般公共预算收入59,585万元，完成地方一般公共预算支出108,281万元。2015年江海区一般公共预算收入加上税收返还、上级补助、上年结余、调入资金，与一般公共预算支出、上解支出、补充预算稳定调节基金和债务还本支出等相抵后，预计结余392万元，拟转入2016年公共财政安排。

（二）2015年基金收支情况

2015年基金收入2,192万元，加上上级补助、上年结余，减去2015年基金支出5,411万元、调出基金，结余1,703万元，全部结转2016年安排。

1、2015年江门高新区基金收支情况

2015年江门高新区基金上级补助373万元，加上上年结余，减去2015年基金支出373万元，总收入和总支出相抵后结余688万元，全部结转2016年安排。

2、2015年江海区基金收支情况

2015年江海区基金收入2,192万元，加上上级补助、上年结余，减去2015年江海区基金支出5,038万元、调出资金，总收入和总支出相抵后结余1,015万元，全部结转2016年安排。

（三）“十二五”时期的财政工作情况

“十二五”时期，我区积极落实稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作部署，财政收支规模不断扩大，财政保障能力进一步增强。“十二五”期间，全区一般公共预算收入累计36亿元，年均递增21.3%；全区一般公共预算支出累计48亿元，年均递增19.88%；财政支出结构不断优化，民生得到进一步改善，全区民生投入累计23亿元，年均递增20.52%。同时，深化各项财政管理改革，完善财政体制机制，不断提升财政服务经济社会发展的能力和水平，财政资金使用绩效逐步提高，为“十三五”各项目标任务的实现和我区加快发展提供了较好的财力保障。

（四） 民生实事落实情况

坚持把办好民生实事作为工作的重中之重，按照省、市和区对落实民生实事的工作部署要求，2015年，全区民生项目投入资金64,248万元，占一般公共预算支出45.12%。其中，十件民生实事支出6,309万元，同比增长23.95%。同时，根据省、市深入推进基本公共服务均等化综合改革要求，我区继续大力推进基本公共服务覆盖工作，调整优化财政支出结构，完善公共服务均等化财政保障机制，加大基本公共服务均等化资金投入力度。

（五）财政管理与改革情况

2015年，财政部门紧紧围绕中心，突出重点、服务大局，在财政管理与改革方面主要做好以下几项工作：

1、强化组织收入，力促收入平稳增长

2015年，国际国内环境复杂多变，企业经营压力加大，房地产行业低迷，财税收入维持在低增长的状态。财政部门加强对收入形势的分析研判，及早分解落实全年收入目标计划，征管部门积极作为、精准发力，强化收入征管，堵塞税收漏洞，密切关注国家财税政策变化，规范非税收入征收和入库工作，确保应收尽收。

2、加大民生保障力度，促进社会事业发展

通过进一步优化财政支出结构，强化资金统筹力度，落实“八项规定”，厉行节约，压缩一般性支出，加大民生投入，切实解决底线民生、基本民生和热点民生问题。