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关于江门高新区(江海区)2019年财政预算调整方案(第二次)的报告

文章来源:本网   更新时间:2020-01-14 09:29    浏览数:-

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区人大常委会:

  今年上半年,我区启动机构改革,涉及部分预算单位的拆分和合并,为确保新机构的正常运转,区财政已对所涉及的预算单位的年初预算进行了一次调整。下半年,由于经济和财政形势发生变化,土地市场不确定性因素增多,加上上级调整市区财政管理体制、以及部分重点项目资金需求等发生变化,导致全年收支计划发生变化,需要对2019年财政预算作第二次调整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》,受区政府委托,现将江门高新区(江海区)2019年财政预算调整方案(第二次)报告如下,请予审议。

  一、1-11月预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  今年以来,我局按照区委、区政府总体部署,严格执行预算法等规定,强化组织收入管理,抓好预算支出执行。1-11月,全区一般公共预算收入完成127,729万元,为年度预算的88.94%,增长6.03%。其中,税收收入完成109,345万元,增长1.53%,非税收入完成18,384万元,增长43.95%1-11月,全区一般公共预算支出完成174,555万元,完成调整预算的92.68%,增长20.67%

  (二)政府性基金预算执行情况

  1-11月,全区基金预算收入完成141,210万元,完成年度预算的73%,增长72.65%1-11月,全区基金预算支出完成177,544万元,完成年度预算的55.66%,增长36.09%

  二、2019年预算调整事项

  (一)一般公共预算调整

  、收入调整

  今年以来,受全球经济放缓、中美经贸摩擦、中央减税降费,以及部分龙头企业因环保政策需要减产限产等因素叠加影响,我区税收形势面临较为严峻的下行压力。我区坚持贯彻落实中央和省、市关于 “六稳的决策部署,主动作为,积极应对经济逆周期,在不折不扣落实各项减税降费政策的基础上,努力开源挖潜,全力以赴抓组织收入工作,实施积极财政政策,确保了1-11月财政收入保持在合理的增长区间,但要完成全年税收收入计划有较大困难。为此,区财政部门多举措加大非税资源征收力度,积极盘活国有资产,统筹抓好非税收入工作,确保完成全年财政收入目标。从1-11月预算收入执行情况看,税收收入预期与年初计划出现偏差,需要对税收收入作出调整,由年初预算预计完成128,614万元调整为预计完成123,806万元;非税收入由年初预算预计完成15,000万元调整预计完成19,808万元(详见附表)。

  、支出调整

  今年,我区认真贯彻落实中央、省有关树立过紧日子思想,按5%压减一般性支出的规定,从开源、节流、提效三方面入手,压减不必要的开支,严控因公出国(境)经费、公务接待经费、公务用车经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。同时,加大存量资金的盘活力度,腾挪更多资金用于 “三保重点领域支出,确保财政资金用在刀刃上。今年预算执行中,因上级政策配套增资要求,以及为保障区党委、区政府重大决策部署,需要新增支出需求11,826万元,将优先通过支出结构调整等措施予以保障,其中:

  )新增区级一般预算支出项目5,617万元(详见附表),主要新增项目有:以前年度区财政为化解城信社退市引起的金融风险垫付了财政资金,2019年化解此笔历史挂账2,500万元、2019年度农村干部工资补贴经费253万元、支持五邑大学建设高水平理工科大学资金450万元、江海区都市农业生态公园项目(核心区)收地补偿资金1,000万元等。

  )新增上解支出6,209万元。主要项目有:一是根据《上解2018年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省城调剂资金》(江财农[2019]86号文件),2019年需要增加上解资金5,000万元;二是根据《基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基数上解》(江财预〔201980号文件),2019年需要增加上解资金848万元;三是根据市最新财政管理体制,需要上解增量统筹资金361万元。

  、资金统筹

  为解决新增支出需求,需要通过调整支出结构、盘活存量资金和调入等方式拓宽财力给予保障。具体如下:

  )通过一般预算支出结构调整统筹资金13,684万元。一是收回预算单位本年不能形成支出的预算资金2,005万元(详见附表);二是调整使用重大事项和改革调节金3,790万元;三是为应对自然灾害等不可预见的支出,年初预算安排预备费1,600万元,为充分发挥财政资金的使用效益,收回2019年预备费指标结余1,600万元。四是通过压减本年支出规模,统筹资金6,289万元。

  )从土地出让收入中增加调入资金5,000万元用于上解水田指标资金。

  、新增省市补助支出

  为更全面反映全年财政收支规模,结合1-11月省市补助收支及上级清算资金情况,将1-11月省市专项补助纳入本次预算调整,鉴于省市一次性补助具有不确定性,具体补助收支以2019年决算数为准。省市专项目补助调整不影响整体财力。

  据此,2019年全区一般公共预算支出调整为198,554万元,比第一次调整预算增支10,208万元。经上述调整后, 2019年全区一般公共预算收入143,614万元,加上上年结余1,309万元、上级补助收入75,985万元、动用预算稳定调节基金11,831万元、调入资金19,667万元等,全区一般预算总收入252,406万元,用于安排2019年一般公共预算支出198,554万元、体制上解支出47,515万元、债务还本支出2,918万元后,结余420万元,按规定补充预算稳定调节基金(详见附表)。

  (二)政府性基金预算调整

  、基金预算收入调整

  根据目前基金预算执行情况,结合区自然资源、城管等征收部门的预判,2019年全区基金预算收入调整为191,286万元,比年初预算193,446万元减少2,160万元,增长33.27%(详见附表),主要变动情况如下:

  2019年预计实现土地出让收入310,660万元,根据市区约定体制计算,本年预计实现更库收入189,453万元,计提土地收益基金、农业开发资金、教育资金及农田水利资金等项目后,2019年国有土地使用权出让收入预计实现178,669万元,比年初预算182,091万元调减3,422万元,增长39.47%。另外,市财政将通过补助形式下达土地补助资金115,753万元。

  )国有土地收益基金收入调增11万元,调整后收入为1,915万元,增长44.86%

  )农业土地开发资金收入调增72万元,调整后收入为865万元,增长65.71%

  )城市基础设施配套费收入调增1,318万元,调整后收入为3,776万元,下降39.98%

  )彩票公益金收入调减150万元,调整后收入为550万元,下降35.6%

  )其他政府性基金收入的调整调增11万元,调整后收入为11万元,下降91.79%

  、基金预算支出调整

  2019基金预算支出调整为276,149万元,比年初预算318,960万元减少42,811万元,增长7.69%(详见附表),主要是结合2019年土地收储成本、城建项目进度等情况,调整了土地出让收入安排的支出。2019年土地出让收入安排的支出项目287,154万元(详见附表),收回上年结转未能形成支出的项目32,528万元后,本年土地出让收入安排的支出预计完成254,626万元,比年初预算297,059万元减少42,433万元,增长3.87%

  )根据《上解2018年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省城调剂资金》(江财农﹝201986号文件),需要从一般预算中新增上解市级资金5,000万元,为此调出资金增加5,000万元,全年调出资金调整为18,161万元。

  经上述调整后,2019年全区基金预算收入191,286万元,加上上年结余27,318万元、上级补助收入116,352万元、债务转贷收入50,000万元等,全区基金总收入