第一部分   2015 年高新（江海）区财政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

高 新（江海）区财政局是主管全区财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关财政、税收、财务会计、公有资产管理等方面的方针政策和法律、法规以及 市委市政府的决策部署。负责本级各项财政收支管理；负责编制本级年度财政预决算草案并按相关程序组织执行；制订行政事业单位经费标准并组织实施。负责各项 本级财政专项资金的安排和监督管理；编制本区域内社会保障预决算草案并组织执行，管理本区域内财政社会保障支出，监管社会保障资金，监督检查本区域内财税 等方面法律法规和政策执行情况。承担本区域内公有资产监督管理工作等。

纳入部门预算编制有下属3个事业单位，包括：江海区财政国库集中支付中心、江海区会计核算中心、江海区投资审核中心。

（二）人员构成情况

高新（江海）区财政局编制30人，离退休9人。下属事业单位编制22人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、以组织收入为中心，增强财政保障能力；

2、以改善民生为重点，优化财政支出结构；

3、以帮助企业渡难关为突破口，培育新的经济增长点；

4、以深化改革为动力，加强公共财政建设；

5、以队伍建设为抓手，提高工作执行力。

二、收入预算说明

 2015年部门收入预算1700.44万元，其中：公共财政预算收入1332.69万元，占78.37%，基金预算收入0万元；专款专用资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余367.75万元，占21.63%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年 部门支出预算1700.44万元，其中本年支出1332.69万元，占78.37%，包括：一般公共服务（类）支出1169.20万元，占68.76%； 社会保障和就业（类）支出72万元，占4.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出34.03万元，占2%；住房保障（类）支出57.46万元，占 3.38%；结转下年支出367.75万元，占21.63%。

（二）公共财政预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1332.69万元。其中：

基本支出862.69万元，其中工资福利性支出644万元、对个人和家庭补助支出163.49万元和商品和服务支出55.2万元。

项目支出预算470万元，主要支出项目有：

1、综合管理经费10万，其中商品和服务支出10万元。

2、投资评审中心人员专项 49.2万，其中工资福利性支出49.2万元；

3、投资审核专项 20万，其中商品和服务支出20万元；

4、税收征收经费 300万，其中商品和服务支出300万元；

5、财政改革经费 20万，其中商品和服务支出20万元；

6、资产管理专项经费10万，其中商品和服务支出10万元；

7、绩效评价委托第三方评审经费9万，其中商品和服务支出9万元；

8、国库业务专项30万，其中商品和服务支出30万元；

9、财政大楼维护管理8万，其中商品和服务支出8万元；10、办公场所日常管护经费13.8万，其中商品和服务支出13.8万元；

四、“三公”经费预算说明

2015年高新（江海）区财政局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计58.95万元。

（一）因公出国（境）经费支出5万元。上年部门预算数0万元，预算数比上年同期增加5万元，原因是上年没有安排出国出境项目，今年有安排，根据实际业务需要安排预算资金。

（二）公务用车购置费支出0万元，与去年持平，没有增减变动。

（三）公务用车运行维护费支出34万元，主要包括车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费、路桥费、车辆年审、停车费、车辆维护等费用。上年部门预算数40万元，预算数比上年同期减少6万元，原因是按规定严格控制费用支出。

（四）公务接待费支出15万元，主要包括财政局业务接待支出15万元。上年部门预算数30万元，预算数比上年同期减少15万元，原因是按规定严格控制费用支出。

第二部分 2015年 高新（江海）区财政局部门预算表.xls