2020年区人大常委会通过我单位的专项年初预算总数为21536万元，截止6月，累计支出13204.27万元，支出率为61.31%；在实际执行中，上级下达补助资金1520万元，截止6月，累计支出300万元，支出率为19.74%；我单位本年总专项资金为43120.42万元，截止6月，累计支出13204.27万元，支出率为30.62%（其中年中环卫专项、综合管理经费等调减总数157.82万元，城建项目年中下达20145万元）。具体情况如下：

       一、年初预算专项情况

       经区人大常委会通过我单位本年的专项项目有：综合管理经费10万元、办公场所日常管护经费10万元、环卫专项3040万元、城建项目5000万元、污水处理专项8600万元、城管综合执法经费90万元、城乡建设管理专项4049万元、市政维修和绿化工作经费737万元。

      （一）综合管理经费年初预算10万元，截止6月，累计支出2.99万元，支出率为29.9%。本项目主要用于日常办公经费，如慰问一线工人，购买日常办公用品等。该项目调减0.32万元，根据《关于填报压减一般性支出项目的通知》（江海财预[2020]18号）的文件要求，我局认真对照执行，对综合管理经费进行压减。项目绩效情况：无。

      （二）办公场所日常管护经费年初预算10万元，截止6月，累计支出为2.83万元，支出率为28.28%。本项目主要用于本单位办公场所的日常维护及宣传栏的制作。项目绩效情况：无。

      （三）环卫专项年初预算3040万元，截止6月，累计支出384.95万元，支出率为12.66%。主要组织开展垃圾分类培训；制发宣传单张、制作垃圾分类动画；组织研究居民区垃圾分类的分类投放、收集、收运处置；完善生活垃圾分类亭建设标准和相关功能配套。环卫一体化方面：拟定环卫一体化承包经费分级承担方案；定期组织召开环卫一体化专责会议；环卫一体化实施方案已报区政府，计划通过授权委托工业园公司进行管理运营，待区联席会议通过后组织实施；建筑垃圾消纳场根据工业园公司运营情况，于年底支付。该项目制定年初预算绩效，无考核评价。该项目调减146.98万元，根据《关于填报压减一般性支出项目的通知》（江海财预[2020]18号）的文件要求，我局认真对照执行，并对环卫专项的一般公共预算进行压减。

      （四）城建项目年初预算5000万元，截止6月，累计支出5000万元，支出率为100%。主要用于高新区（江海区）污水管网工程（一期）、江门市江海区龙溪河支河（石咀河、中路河）黑臭水体治理工程。高新区（江海区）污水管网工程（一期）于2018年11月开工，现已完成污水管道主管铺设约19.45公里，其中2020年完成污水管道铺设7.25公里，累计完成投资4825万元。江门市江海区龙溪河支河（石咀河、中路河）黑臭水体治理工程于2019年9年进场施工，目前已全面完成控源截污工程建设。项目绩效情况：无。

      （五）污水处理年初预算8600万元，截止6月，累计支出3027.68万元，支出率为35.21%。2017年11月，原市生活污水处理事权下放至蓬江、江海两区，污水处理相关费用由区财政承担。我区共计有污水处理厂3座，分别为碧源污水治理有限公司管理的文昌沙水质净化厂和高新区污水处理厂，江门市国祯污水处理有限公司管理的江海污水处理厂。截至2019年末，江海区已建成污水管网约153.53公里，其中江门融通管网公司负责管养原市下放的污水管网41.24572公里，其余新建或移交的污水管网由区市政维修处负责管养。污水提升泵站3座，分别由江门市国祯污水处理有限公司和江门融通管网公司负责管养。污水处理服务费每月按照实际发生管养量进行核算并支付。项目绩效情况：无。

      （六）城管综合执法经费年初预算90万元，截止6月，累计支出31.43万元，支出率为34.92%。该项目按照合同约定逐月支付数字城管城市动态信息采集服务，支付城管通手机网络资源租用费、城管综合执法应急专项等项目。已做年初绩效，未有绩效评价。

      （七）城乡建设管理专项年初预算4049万元，截止6月，累计支出2019.25万元，支出率为49.87%。该项目主要按季度支付2个事业单位的日常管理经费，用于全区的绿化管养，市政设备的日常维修以及区内污水管网工程的铺设、截污等。项目绩效情况：年初已完成预算绩效的情况申报，未有评价情况。该项目调减146.98万元，根据《关于填报压减一般性支出项目的通知》（江海财预[2020]18号）的文件要求，我局认真对照执行，并对环卫专项的一般公共预算进行压减。

      （八）市政维修和绿化工作经费年初预算737万元，截止6月，累计支出580.27万元，支出率为78.73%。该项目主要用于属下2个事业单位编外人员经费，已按季度划拨。项目绩效情况：无。

        二、上级补助项目情况

       本年上级下达我单位专项补助项目有：调整下达2020年省住房城乡建设厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金预算（第三批）项目1000万元（江财建[2020]35号）；调整下达省住房城乡建设厅2020年打好污染防治攻坚战专项资金（生活垃圾分类）项目300万元（江财建[2020]40号）；调整下达2020年公园城市（暨森林城市）建设市级专项资金项目20万元（江财建[2020]34号）；2020年江门市生活垃圾分类奖补专项资金项目200万元（江财建[2020]36号）。

      （一）调整下达2020年省住房城乡建设厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金预算（第三批）补助项目1000万元（江财建[2020]35号），截止6月，尚未支出，支出率为0%。该资金主要用于五邑路北片区截污及白水带清污分流工程项目，该项目于2020年6月完成立项，9月完成工程初步设计，正在施工招标网上公示，计划10月完成工程招标，并确定施工单位进场施工，年底前基本完成主体工程建设。项目绩效情况：无。

      （二）调整下达省住房城乡建设厅2020年打好污染防治攻坚战专项资金（生活垃圾分类）补助项目300万元（江财建[2020]40号），截止6月，累计支出300万元，支出率为100%。该项目按各街道预计建设投放点数将经费划拨到三个街道，用于垃圾分类设施建设及学校生活垃圾分类工作。项目绩效情况：无。

      （三）调整下达2020年公园城市（暨森林城市）建设市级专项资金补助项目20万元（江财建[2020]34号），截止6月，尚未支出，支出率为0%。主要用于我区2020年南苑里2个口袋建设补助,工程建设已于1月完工,目前正在办理区财政局工程结算审核手续,预计10月完成支付。项目绩效情况：无。

      （四）2020年江门市生活垃圾分类奖补专项资金补助项目200万元（江财建[2020]36号），截止6月，尚未支出，支出率为0%。该专项按照各街道垃圾分类开展进度，预计10月划拨给各街道，主要用于垃圾分类设施建设和宣传。项目绩效情况：无。

        三、专项调整的情况

      （一）本年我单位调减2个专项项目共计147.3万元。具体为：综合管理经费0.32万元，环卫专项146.98万元。

       1、调减综合管理经费0.32万元。具体调减的原因：根据《关于填报压减一般性支出项目的通知》江海财预[2020]18号的文件要求，我局认真对照执行，并对综合管理经费进行压减。

       2、调减环卫专项146.98万元。具体调减的原因：根据《关于填报压减一般性支出项目的通知》江海财预[2020]18号的文件要求，我局认真对照执行，对环卫专项的一般公共预算进行压减。

江门市江海区城市管理和综合执法局【专项预算支出执行进度表（一般预算）】--2020.06.30.XLS

江门市江海区城市管理和综合执法局【专项预算支出执行进度表（基金预算）】--2020.6.30.XLS

                     江门市江海区城市管理和综合执法局

                                                                                                                                                                            2020年9月28日