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 2015 年度高新（江海）区市场安全监督管理局预算公开

第一部分   2015 年高新（江海）区市场安全监督管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

高新（江海）区市场安全监督管理局是主管全区安全生产工作的职能部门。主要职能：负责全区的安全生产监督管理、文体旅游执法管理、农业市场监督管理。

纳入部门预算编制有下属1个行政（事业）单位，包括：行政单位高新（江海）区市场安全监督管理局；事业单位江海区安全生产应急救援指挥中心。

（二）人员构成情况

高新（江海）区市场安全监督管理局编制23人，实有19人，没有离退休人员。下属事业单位编制6人，实有5人，没有离退休人员。

二、收入预算说明

 2015 年部门收入预算626.48万元，其中：公共财政预算收入623.55万元，占99.53%；上年结转结余2.93万元，占0.47%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

  2015 年部门支出预算626.48万元，其中本年支出626.48万元，占100%，包括：医疗卫生与计划生育（类）支出22.65万元，占3.62%；资源勘探电力信息等（类）支出563.3万元，占89.92%；住房保障（类）支出37.6万元，占6%；其他支出占2.93万元，占0.46%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

 2015 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共626.48万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）409.85万元。

项目支出预算216.63万元，主要支出项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费预算说明

  2015  年高新（江海）区市场安全监督管理局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计14.2万元。

（一）无因公出国（境）经费，预算数比上年同期减少的原因是减少因公出国（境）计划。

（二）无公务用车购置费支出，预算数比上年同期减少的原因是减少用车。

（三）公务用车运行维护费支出7万元，主要包括车辆保险、年费、燃油费、维修配件费工时费，预算数比上年同期减少的原因是加强车辆平时的保养。

（四）公务接待费支出7.2万元，主要包括按规定的公务接待费，预算数比上年同期减少的原因是减少接待。