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财政预决算

江海区红十字会2016年度决算公开

文章来源:  更新时间:2017-10-24 15:05

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江门市江海区红十字会2016年度决算公开

      

 

  第一部分   江门市江海区红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

  第二部分   江门市江海区红十字会2016年决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  江门市江海区红十字会2016年决算情况说明

 

  第四部分  名词解释

 

 

第一部分   江门市江海区红十字会概况

(一)部门职责

江门市江海区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能:承担宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》工作,指导本区域内各级红十字会加强自身建设、组织建设和各项工作;开展备灾救灾工作;承担初级卫生救护培训和卫生知识宣传工作;动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作;开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动;承办区政府和市红十字会交办的其他工作任务。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入江门市江海区红十字会2016年部门决算编报范围的单位共1个,为江门市江海区红十字会。本部门没有下属下单位。江门市江海区红十字会机关事业编制2人,实有人数3人(含后勤人员1人)。

第二部分   江门市江海区红十字会2016年决算表

见附件:江门市江海区红十字会2016年度部门决算公开

第三部分   江门市江海区红十字会2016年决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)2016年度收入总体情况

江门市江海区红十字会年度总收入57.39万元,其中本年收入57.39万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入47.77 万元,比年决算数增加10.41万元,增长27.86 %。主要原因:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出财政拨款收入增加。

2.其他收入9.62 万元,比年决算数减少11.98万元,减少55.46 %。主要原因:其它收入募捐项目款减少。

(二)年度支出总体情况

江门市江海区红十字会2016年度总支出55.21万元,其中本年支出55.21万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出2.53万元,主要用于相关机关事务支出。

2.社会保障和就业支出48.07万元,主要用于红十字事业支出。年决算数增加8.32万元,减少14.75%主要原因是行其它红十字事业救助支出比上年同期减少。

3.医疗卫生与计划生育支出1.25万元,主要支出项目有行政单位医疗,比年决算数增加0.09万元,增长7.8%,主要原因是行政单位医疗比上年同期增加

4.住房保障支出3.36万元,主要支出项目有住房公积金、购房补贴,比年决算数增加1.09万元,增长48%,主要原因是住房保障支出比上年同期增加

2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

江门市江海区红十字会2016年度财政拨款收入合计47.77 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 47.77万元,比年初预算数减少8.99万元,减少15.84%;主要原因是财政拨款小于预算数;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加0 万元,增长0 %

(二)2016年度财政拨款支出说明

江门市江海区红十字会2016年度财政拨款支出合计51.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出51.38 万元,比年初预算数减少5.38万元,下降9.48 %;主要原因是财政拨款小于预算数;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0 万元,增长0%。

分功能科目看,般公共服务支出2.53万元,主要用于对家庭和个人的补贴;一般公共服务(类)社会保障和就业支出44.24万元,主要用于红十字事业支出;一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出1.25 万元,主要用于行政单位医疗一般公共服务(类)住房保障支出3.36 万元,主要用于住房公积金、购房补贴

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市江海区红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8 万元,完成预算0.8 万元的100 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元,完成预算0.8万元的100 %;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算预算数持平。主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支

年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数与上0.8万元持平无增减变化其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%,与上年比无变化公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元,下降0%,与上年比无变化公务接待费支出决算0万元,下降0%,与上年比无变化

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出0.8 万元,占100 %;公务接待费支出0万元,占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.8万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0.8万元,2016年局本单位公务用车保有量为1辆,主要用于机要通信、应急工作

3.公务接待费支出0万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,本单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出1.28万元,比减少0.05万元,减少3.9%。主要原因是:预算安排范围内,公用经费使用更趋合理。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016本单位无纳入本部门绩效管理的项目,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 


江门市江海区红十字会2016年度部门决算公开表.xls